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索 引  号: 743062907/201801-00078 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务 / 公民 / 公告
发布机构: 黄山市食品药品监督管理局 发文日期: 2018-01-30
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名       称: 黄山市食品药品监督管理局2018年度部门预算
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黄山市食品药品监督管理局2018年度部门预算

发布机构:    黄山市食品药品监督管理局     发布日期:2018-01-30     信息来源: 市药监局     浏览次数:746

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黄山市食品药品监督管理局

2018 年度部门预算


(含黄山市食品药品检验中心、黄山市食品药品稽查支队二级机构)


 

 

 

 

 

 

一八年一月三十日

 

 

 

    

 

第一部分  概 况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分  黄山市食品药品监督管理局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算支出预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分  黄山市食品药品监督管理局2018年部门预算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分 黄山市食品药品监督管理局概况

 

一、主要职能

(一)黄山市食品药品监督管理局主要职责

根据黄山市人民政府办公厅《关于印发黄山市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办秘[2014]17号)文件规定,黄山市食品药品监督管理局的主要职责概况为:

1、贯彻执行国家有关食品(含添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、名族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章制度和标准规范,拟订全市有关食品、药品、医疗器械和化妆品安全管理的工作规划、办法并监督实施。

2、负责食品行政许可和保健食品广告审批,监督实施食品生产、流通、消费环节安全管理规范,开展食品安全状况调查和监测工作,发布食品安全日常监管信息。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

3、负责药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等相关行政许可工作。监督实施国家药品、医疗器械标准,负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂注册的相关工作;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;组织实施药品分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。

4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度。承担药品、医疗器械、保健食品广告内容监管工作。

5、负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监管工作。

6、承担食品药品专业资格考评和药学继续教育有关工作。

7、负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处置工作,监督事故查处落实情况。

8、指导区县食品药品监督管理工作,负责开展全市食品药品安全宣传、教育培训、科技发展、对外交流合作、信息化建设等工作。

9、承担市食品安全委员会具体工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

()黄山市食品药品检验中心主要职责

根据《关于印发黄山市食品药品检验中心机构编制方案的通知》(黄编字[2016]59号)文件规定,黄山市食品药品检验中心主要职责为:

1、将黄山市质量技术监督局所属产品质量检验机构涉及食品安全检验检测职责划入黄山市食品药品检验中心。承担全市食品(含食品添加剂)、保健食品、药品、化妆品监督检验和委托检验等工作,综合上报和反馈食品、保健食品、药品和化妆品的质量安全信息。

2、开展食品、保健食品、药品、化妆品质量检验等有关方面的科研工作。

3、承担本辖区食品、保健食品、药品、化妆品有关质量检验部门业务技术指导和人员培训工作。

4、承担本辖区药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用、化妆品不良反应报告和监测资料的收集、核实、评价、反馈和上报工作。负责指导不良反应监测报告单位的监测技术工作;开展与不良反应监测相关的科研和培训工作。

5、承担省食品药品检验研究院和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

(三)黄山市食品药品稽查支队主要职责

根据《关于印发黄山市食品药品稽查支队机构编制方案的通知》(黄编字[2016]58号)文件规定,黄山市食品药品稽查支队主要职责为:

受市局委托,主要承担以下职责:

1、建立完善全市食品、药品、医疗器械、化妆品稽查制度并组织实施。

2、组织查处全市食品、药品、医疗器械、化妆品等重大违法案件。

3、负责市直管单位食品、药品、医疗器械、化妆品违法案件的查处工作。

4、规范执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。

5、负责食品、药品、医疗器械及化妆品安全投诉、举报的受理。

6、负责食品安全监督抽检和风险监测工作。

7、负责上级部门转办食品药品不合格报告的组织查处工作。

8、按市局要求做好市直管餐饮服务单位的日常监管及重大活动食品安全保障工作。

9、承办市局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市食品药品监督管理局机关本级1个行政单位,内设11个科室,下设2个全额拨款事业单位,独立核算。局机关本级编制39人,目前在职38人,编外聘用5人,退休9人。

黄山市食品药品检验中心(黄山市药品不良反应监测中心)人员编制35个,在职27人;离退休 19人。

黄山市食品药品稽查支队(黄山市食品药品投诉举报中心)事业编制21名,目前在职18人,编外聘用1人。

三、2018年度主要工作任务

2018年全市食品药品监管工作坚持以党的十九大精神为指导,坚持以人民为中心,以争创国家食品安全示范城市为抓手,围绕盯紧目标、夯实基础、强化监管、突出特色、打造品牌、提升能力、争先进位的总体思路,贯彻落实四个最严要求,加大食品药品监管力度,不断提升食品药品安全水平,有效保障人民群众饮食用药安全。

(一)以创建国家食品安全示范城市为目标,大力开展示范创建。根据十三五规划要求,持续提升监管工作标准,大力开展食品安全示范县、食品安全示范乡镇、安全文明示范药店、医疗机构规范药房创建,为成功创建国家食品安全城市奠定坚实基础。

(二)以夯实基层食品药品监管机构为基础,深入推进基层所标准化建设。严格按照《全市乡镇食品药品监督管理所标准化建设方案》的要求,从机构设置、队伍建设、基础设施建设等方面下功夫,深入推进基层食品药品监管所标准化建设,高质量完成年度建设任务。

(三)以旅游餐饮食品安全标准化为品牌,全面促进餐饮业质量提升。贯彻落实《国务院食品安全办等14部门关于提升餐饮业质量安全水平的意见》,部署开展食用农产品质量安全提升行动、放心肉菜示范超市创建行动、量化分级提档升级行动、明厨亮灶质量提升行动和餐饮食品安全示范创建行动等五项提升行动,以点带面,促进餐饮业质量安全水平提升,进一步打响旅游餐饮食品安全标准化品牌。

(四)以食品安全民生工程建设为契机,着力强化食品药品检验技术支撑。继续推进食品安全民生工程建设,完成16个食品检验室和14个食品快速检测室食品安全民生工程建设任务,实现食品安全快检初级筛查网全覆盖。市食品药品检验中心实验楼项目投入使用,配齐配强检验设施设备,不断提升食品药品检验能力。

(五)以风险分级监管为依托,不断完善食品药品追溯体系。按照《安徽省食品药品风险分级监督管理办法(试行)》要求,及时对食品药品企业风险分级进行动态调整,并加大跟踪检查力度,督促企业整改落实到位,形成监管闭环,有效落实风险分级监管工作。继续拓展延伸手机APP食品安全电子化追溯系统,进一步完善食品药品安全追溯体系。

(六)以防范食品药品安全风险为底线,切实加强食品药品应急管理。加大食品药品抽检监测力度,强化野生蘑菇中毒等食源性疾病预警防控工作。落实应急管理工作责任,完善食品药品应急预案,加强应急实战演练,畅通信息报送渠道,切实防控食品药品安全风险。

(七)以服务发展为方向,深化食品药品行政审批最多跑一次改革。以开展食品药品监管政务服务最多跑一次改革为抓手,构建服务事项一口清、网上受理一点通、窗口服务一次成、平台支持一站式的工作机制,不断深化互联网+政务服务,努力打造审批事项透明、申报材料精简、审批环节合理、审批流程顺畅、服务优质高效的食品药品行政审批新格局。

(八)以社会共治为抓手,积极营造食品药品安全新环境。充分发挥食药安办的牵头抓总作用,进一步压实食品药品安全属地管理责任,督促落实企业食品药品质量安全主体责任,完善12331投诉举报工作机制,严肃查处食品药品违法违规行为,进一步加大食品药品安全宣传力度,努力构建人人关心、人人参与、人人共享的食品药品社会共治氛围。

 

 

第二部分 黄山市食品药品监督管理局2018年部门预算报表

 

12018年部门预算收支总表

部门名称:市食药监局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,007.5100

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

108.23

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

994.17

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

58.21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,007.51

本年支出合计

1160.61

上年结余收入

153.10

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,160.61

支出总计

1160.61

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

22018年部门收入预算总表

部门名称:市食药监局

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1,160.61

153.10

1,007.51

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

108.23

 

108.23

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

108.23

 

108.23

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.45

 

0.45

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

10.79

 

10.79

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.99

 

96.99

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

994.17

153.10

841.07

 

 

 

 

 

 

 

  21010

  食品和药品监督管理事务

953.40

153.10

800.30

 

 

 

 

 

 

 

    2101001

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

416.89

 

416.89

 

 

 

 

 

 

 

    2101002

    一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)

166.00

100.00

66.00

 

 

 

 

 

 

 

    2101016

    食品安全事务

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

    2101050

    事业运行(食品和药品监督管理事务)

341.51

53.10

288.41

 

 

 

 

 

 

 

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  医疗保障

40.77

 

40.77

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

25.79

 

25.79

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

13.61

 

13.61

 

 

 

 

 

 

 

    2101199

    其他医疗保障支出

1.37

 

1.37

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.21

 

58.21

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

58.21

 

58.21

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

58.21

 

58.21

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32018年部门支出预算总表

部门:市食药监局

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1160.61

898.51

262.10

208

社会保障和就业支出

108.23

108.23

 

  20805

  行政事业单位离退休

108.23

108.23

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

0.45

0.45

 

    2080502

    事业单位离退休

10.79

10.79

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.99

96.99

 

210

医疗卫生与计划生育支出

994.17

732.07

262.10

  21010

  食品和药品监督管理事务

953.40

691.30

262.10

    2101001

    行政运行
  
(食品和药品监督管理事务)

416.89

416.89

 

    2101002

    一般行政管理事务
  
(食品和药品监督管理事务)

166.00

 

166.00

    2101016

    食品安全事务

5.00

 

5.00

    2101050

    事业运行
  
(食品和药品监督管理事务)

341.51

274.41

67.10

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

24.00

 

24.00

  21011

  医疗保障

40.77

40.77

 

    2101101

    行政单位医疗

25.79

25.79

 

    2101102

    事业单位医疗

13.61

13.61

 

    2101199

    其他医疗保障支出

1.37

1.37

 

221

住房保障支出

58.21

58.21

 

  22102

  住房改革支出

58.21

58.21

 

    2210201

    住房公积金

58.21

58.21

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

42018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:市食药监局

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

1007.51

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1007.51

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

1007.51

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

108.23

108.23

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

994.17

841.07

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

58.21

58.21

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,007.51

支出总计

1160.61

1007.51

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

52018年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:市食药监局

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,007.51

898.51

109.00

208

社会保障和就业支出

108.23

108.23

 

20805

行政事业单位离退休

108.23

108.23

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.45

0.45

 

2080502

事业单位离退休

10.79

10.79

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.99

96.99

 

210

医疗卫生与计划生育支出

841.07

732.07

109.00

21010

食品和药品监督管理事务

800.30

691.30

109.00

2101001

行政运行(食品和药品监督管理事务)

416.89

416.89

 

2101002

一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)

66.00

 

66.00

2101016

食品安全事务

5.00

 

5.00

2101050

事业运行(食品和药品监督管理事务)

288.41

274.41

14.00

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

24.00

 

24.00

21011

医疗保障

40.77

40.77

 

2101101

行政单位医疗

25.79

25.79

 

2101102

事业单位医疗

13.61

13.61

 

2101199

其他医疗保障支出

1.37

1.37

 

221

住房保障支出

58.21

58.21

 

22102

住房改革支出

58.21

58.21

 

2210201

住房公积金

58.21

58.21

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

 

62018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:市食药监局

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

898.51

301

工资福利支出

678.48

  30101

  基本工资

294.19

  30102

  津贴补贴

190.79

  30103

  奖金

46.51

  30104

  其他社会保障缴费

146.99

302

商品和服务支出

128.57

  30201

  办公费

4.14

  30202

  印刷费

2.46

  30205

  水费

0.84

  30206

  电费

1.68

  30207

  邮电费

3.75

  30211

  差旅费

7.05

  30217

  公务接待费

1.68

  30228

  工会经费

9.10

  30229

  福利费

6.83

  30231

  公务用车运行维护费

12.00

  30239

  其他交通费用

32.37

  30299

  其他商品和服务支出

46.67

303

对个人和家庭的补助

91.46

  30301

  离休费

9.57

  30305

  生活补助

2.54

  30309

  奖励金

0.44

  30311

  住房公积金

58.21

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

20.70

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

72018年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称:市食药监局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明;“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算

安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

82018年部门国有资本经营收支预算表

 

部门名称:市药监局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经

营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

9、财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

 

部门名称:市食药监局

单位:万元

项目

预算数

合计

46.56

因公出国(境)费

 

公务接待费

15.56

公务用车购置及运行费

31

  其中:公务用车运行维护费

31.00

       公务用车购置

 

 

 

第三部分 黄山市食品药品监督管理局2018年部门预算说明

 

一、关于黄山市食品药品监督管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山市食品药品监督管理局2018年财政拨款收支总预算1007.51万元,本部门2018年度可支配收入1007.51万元,全部为预算拨款安排,支出预算1007.51万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算599.67万元,市食品药品检验中心收支预算244.09万元,市食品药品稽查支队收支预算163.75万元。按收支结构分:基本支出898.51万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出109万元,用于完成本部门特点的工作任务。

二、关于黄山市食品药品监督管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算当年拨款1007.51万元,比2017年执行数减少682.05万元,主要是中央公共卫生项目和省级食品药品抽验项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出108.23万元,占10.74%;医疗卫生支出841.07万元,占83.48%;住房保障支出58.21万元,占5.78%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款数为0.45万元, 2017年执行数减少56.55万元,下降99.24%,减少原因主要是机关本级离退休人员工资按规定调整到社保局发放。

2、、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为10.79万元, 2017年执行数减少153.17万元,下降93.42%,减少原因主要是事业单位市食品药品检验中心离退休人员工资按规定调整到社保局发放。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)食品和药品监督管理事务(项)2018年预算800.30万元,比2017年执行数减少1272.19万元,下降61.38%,其中:“行政运行(食品和药品较多管理事务)”416.89万元,主要是局机关本级履行食品药品监管行政职能的基本支出;“一般行政管理事务”66万元和“食品安全事务”5万元,主要是局机关本级履行食品药品监管行政职能的项目支出;“事业运行”288.41万元,主要用于保障事业单位正常运转的基本支出;“其他食品药品监管事务”24万元,主要是市食品药品稽查支队用于食品药品执法办案的项目支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算40.77万元,比2017年执行数增加0.98万元,增加2.46%,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险支出,因人员工资变化有所增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算58.21万元,比2017年执行数减少0.63万元,减少1.71%,主要用于局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出,因收入减少有所下降。

三、关于黄山市食品药品监督管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出898.51万元,其中,人员经费769.94万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费128.57万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、关于黄山市食品药品监督管理局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算为46.56万元,其中:因公出国(境)费预算0元,公务用车购置及运行费预算31万元,公务接待费预算15.56万元,2018年“三公”经费预算与2017年减少25万元。主要原因是2017年购置执法车1辆预算25万元,2018年减少公务用车购置费25万元。

五、关于黄山市食品药品监督管理局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黄山市食品药品监督管理局没有政府性基金预算财政拨款收入,所以该表为0

六、关于黄山市食品药品监督管理局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年黄山市食品药品监督管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入,所以该表为0

七、关于黄山市食品药品监督管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,黄山市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1160.61万元,支出总预算1160.61万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于黄山市食品药品监督管理局2018年收入预算情况说明

黄山市食品药品监督管理局2018年收入预算1160.61万元,其中:上年结转153.10万元,占13.19%,比2017年收入预算增加153.10万元,主要是因为市食品药品监督管理局上年结转增加了153.10万元(发改委安排旅游餐饮食品安全标准化情况减少专项经费100万元),市食品药品检验中心省级专项和中央公共卫生专项53.1万元,检验中心实验楼建设项目未付。

一般公共预算拨款收入1007.51万元,占86.81%,比2017年收入预算增加0.65万元,主要是市食品药品检验中心食品抽检工作需要增加仪器设备维护经费5万元;市食品药品检验中心收费项目取消,行政事业性收费减少29.20万元;市食品药品稽查支队罚没收入增加22.5万元等。

九、关于黄山市食品药品监督管理局2018年支出预算情况说明

2018年支出预算1160.61万元,其中:基本支出898.51万元,占77.42%;项目支出262.10万元,占22.58%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关和行政执法,用一般公共预算安排的行政经费,合计1007.51元,占年初预算数的100%,比2017年预算增加0.65元。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年本部门采购预算未安排,其中:政府采购货物预算,政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

(三)政府购买服务情况

2018年本部门机关及二级机构预算单位购买服务事项0项。

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(四)国有资产占有使用情况

截止20171231日,市食品药品监督管理局所属各预算单位共有车辆8辆,其中,市局执法用车4辆(含特特种车1辆),市食品药品检验中心2辆,市食品药品稽查支队2辆。市食品药品检验中心单位价值50万元以上的通用设备5台。

(五)信息化项目情况

2018年本部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况

2018年实现绩效目标管理的项目,共有 11个项目。涉及一般公共预算当年拨款262.1万元,纳入绩效评价试点的项目1个,涉及一般公共预算上年拨款结转100万元。



黄山市部门2018年度整体支出预算绩效目标批复表




部门(单位)名称

黄山市食品药品监督管理局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

建设标准规范的食品药品安全队伍,完成食品药品安全市场监管和专项整治

197.8

109

88.8

任务2

推进食品安全民生工程、基层所标准化、旅游餐饮标准建设

100

 

100

任务3

开展食品药品抽检、药品不良反应监测工作、食品药品案件查处和餐饮服务单位日常监管及重大活动食品安全保障。积极完成食品药品检(监)测能力建设项目

878

 

878

金额合计

1175.8

109

1066.8

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:建设标准规范的食品药品安全队伍

目标3:积极开展食品药品安全市场监管

目标4:开展食品药品安全专项整治

目标5:推进并完成食品安全民生工程检验室建设任务

目标6:推进并完成基层所标准化建设

目标7:推进旅游餐饮标准化建设

目标8:开展食品药品抽检工作

目标9:开展药品不良反应监测工作

目标10:积极开展食品药品案件查处

目标11:完成食品药品检(监)测能力建设项目

目标12:餐饮服务单位日常监管及重大活动食品安全保障

目标13:脱贫攻坚、政务公开、保密工作等

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:建设标准规范的食品药品安全队伍

组织开展标准化建设和人员培训

2

指标3:积极开展食品药品安全市场监管

开展日常监管检查和飞行检查

3

指标4:开展食品药品安全专项整治

开展节假日食品药品市场专项整治

3

指标5:推进并完成食品安全民生工程检验室建设任务

全市建设完成15个食品安全民生工程检验室

2

指标6:推进并完成基层所标准化建设

全市建设完成9个基层标准化所

2

指标7:推进旅游餐饮食品安全标准化建设

建设8条旅游餐饮食品安全示范街和300家示范店

3

指标8:积极开展食品药品抽检工作

食品抽检800批次,药品参加1200批次

5

指标9:开展药品不良反应监测工作

提交有效药品不良反应报告4000

1

指标10:积极开展食品药品案件查处

查处案件20

5

指标11:完成食品药品检(监)测能力建设项目

检验中心项目建设1

5

指标12:检验仪器设备和办公设备更新购置

电脑10台。检验仪器设备4

1

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算 864.34 万元

5

指标2:建设标准规范食品药品安全队伍

预算 38万元

2

指标3:积极开展食品药品安全市场监管

预算 10万元

2

指标3:推进旅游餐饮食品安全标准化建设

预算100万元

2

指标4:开展食品药品抽检工作

预算  250 万元

5

指标5:开展药品不良反应监测工作

预算    1  万元

1

指标6:积极开展食品药品案件查处

预算  10   万元

5

指标7:完成食品药品检(监)测能力建设项目

预算 651.8 万元

10

指标8:检验仪器设备和办公设备更新购置

预算  15  万元

2

指标9:电话通讯及网络维护费用

预算  20  万元

2

指标10:办公楼物业管理费

预算 10万元

2

指标11:门卫保洁

预算   12   万元

1

指标12:水电费

预算  18   万元

1

指标13:业务档案数据化

预算 10 万元

1

指标14:执法车辆运行费

预算  30  万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:通过对食品药品市场监管和专项整治,确保人民群主饮食用药安全

保障人民群主饮食用药安全

5

指标2:通过食品药品抽验检测,为人民群主饮食用药安全提供技术支撑

净化食品药品市场

5

指标3:食品药品检测实验楼建成后将全面改善我市食品药品检验检测条件,显著提升检验检测能力,对于进一步加强食品药品安全监管,保障公众饮食用药安全,促进黄山市食品产业和医药经济健康发展具有重要意义。

对促进黄山市食品产业和医药经济健康发展具有重要意义。

10

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1

满意

100




2018年项目绩效目标情况公开表


项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

市食品药品监督管理局

 市政府

旅游餐饮食品安全标准化建设项目

黄发改商贸〔201721号 

市食药局

 2017-2018

100 

 2018

 提高旅游餐饮水平

 建设8条旅游餐饮食品安全示范街和300家示范店,3月底完成

 改善旅游环境

 提高旅游收入

 提高旅游服务质量



















第四部分  名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市食品药品监督管理局机关离退休人员的经费开支。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指市食品药品监督管理局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市食品药品监督管理局的行政单位医疗保险缴费经费。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。